Číslo | 222019 |
Číslo interné | 2019/007 |
Predmet | Faktúra za PO |
Suma* | 40,00 € |
Ku zmluve č. | |
K objednávke č. | |
Dodávaťeľ | Hasič, s.r.o. |
IČO | 31438997 |
Adresa | Holléhi 1843/10 Šaľa 927 05 |
Odberateľ | LESPOL, spol. s r.o. |
IČO | 31438997 |
Dát.vyst. | 13.02.2019 |
Dát.dor. | 13.02.2019 |
Dát.splat. | 27.02.2019 |
Dát.úhr. | 18.02.2019 |
Spôs.úhr. | B1/2019044 |
Dát.zver. | 28.02.2019 |